Reforma Tributária NF-e – atualize sua versão !!!

O Conectus está preparado para emitir notas fiscais NF-e para reforma tributária enviando as novas Tags de CST e cClassTrib ! Clique aqui para baixar a nova versão

Em resumo para quem é do regime normal (lucro real/presumido) o que precisa ser feito é informar na nota fiscal a CST e cClassTrib e também os valores dos impostos IBS/CBS e IS.

Quem vai determinar as alíquotas desses impostos é o próprio governo e elas dependem de vários fatores como destino da mercadoria (UF ,município), tipo de mercadoria (NCM) e tipo de operação (venda, remessa, etc).

Foi criado no CONECTUS um mecanismo de parametrização que servirá de facilitador para o usuário emitir a nota fiscal sem se preocupar em informar a CST, cClasstrib e os impostos.

Importante lembrar que não é só Venda! Uma nota de remessa para conserto, remessa de brinde, ou qualquer tipo de operação deve ser informada a CST e cClasstrib ! Portanto você precisa configurar todos os CFOPs que for utilizar!

Por isso é necessário que as empresas entrem em contato com seu contador para que ele informe quais códigos CST e cClasstrib usar em cada tipo de operação a depender do produto que está sendo informado na nota fiscal e o tipo de operação (venda, remessa, devolução, etc…)

Vamos entender na prática!

Abaixo uma breve explicação de como isso funciona:

Caso 1: Toda mercadoria que vender tem a mesma tributação

Se sua em atividade todos os produtos que vende têm operação tributada integralmente (CST 000 / cClastrib 000001) você pode parametrizar isso no sistema uma única vez!

Saiba quais são os CFOPs usados para vender e configure todos eles conforme exemplo abaixo:

ex:

CFOPs de venda (5102, 6102, 5101, 6101, 5405, 6405, …)

Caso 2: Uma operação de remessa para brinde

Se a operação não for venda e não tiver incidência de impostos…

Você pode por exemplo indicar que se for emitir uma nota fiscal que use o CFOP 5910, independente do que vai ser transportado não haverá incidência de IBS/CBS e portanto a CST deve ser:

Caso 3: Quando tem item com tributação diferenciada (exemplo para alimentação humana)

Quando houver exceção de algum item, nesse caso se faz a combinação do NCM do produto vendido com o CFOP.

Você vende produtos da cesta básica na qual não terão incidência ou terão redução de alíquota. Nesse caso você vai usar os CFOPs de venda mas em determinados NCMs precisa aplicar uma CST diferenciada.

CFOPs 5102,6102,6108,6109,5905… que tenha a venda de mercadoria no NCM 11010010

Como pode ver, há diversas maneiras de parametrizar as CST para que e elas sejam enviadas para a nota fiscal corretamente de acordo com o item e tipo de operação.

Assista os vídeos abaixo que você entenderá melhor como isso vai funcionar e se tiver dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte e/ou com seu contador!

Reforma Tributária NF-e – atualize sua versão !!!

O Conectus está preparado para emitir notas fiscais NF-e para reforma tributária enviando as novas Tags de CST e cClassTrib ! Clique aqui para baixar a nova versão

Em resumo para quem é do regime normal (lucro real/presumido) o que precisa ser feito é informar na nota fiscal a CST e cClassTrib e também os valores dos impostos IBS/CBS e IS.

Quem vai determinar as alíquotas desses impostos é o próprio governo e elas dependem de vários fatores como destino da mercadoria (UF ,município), tipo de mercadoria (NCM) e tipo de operação (venda, remessa, etc).

Foi criado no CONECTUS um mecanismo de parametrização que servirá de facilitador para o usuário emitir a nota fiscal sem se preocupar em informar a CST, cClasstrib e os impostos.

Importante lembrar que não é só Venda! Uma nota de remessa para conserto, remessa de brinde, ou qualquer tipo de operação deve ser informada a CST e cClasstrib ! Portanto você precisa configurar todos os CFOPs que for utilizar!

Por isso é necessário que as empresas entrem em contato com seu contador para que ele informe quais códigos CST e cClasstrib usar em cada tipo de operação a depender do produto que está sendo informado na nota fiscal e o tipo de operação (venda, remessa, devolução, etc…)

Vamos entender na prática!

Abaixo uma breve explicação de como isso funciona:

Caso 1: Toda mercadoria que vender tem a mesma tributação

Se sua em atividade todos os produtos que vende têm operação tributada integralmente (CST 000 / cClastrib 000001) você pode parametrizar isso no sistema uma única vez!

Saiba quais são os CFOPs usados para vender e configure todos eles conforme exemplo abaixo:

ex:

CFOPs de venda (5102, 6102, 5101, 6101, 5405, 6405, …)

CST; 000

cClassTrib: 000001

Caso 2: Uma operação de remessa para brinde

Se a operação não for venda e não tiver incidência de impostos…

Você pode por exemplo indicar que se for emitir uma nota fiscal que use o CFOP 5910, independente do que vai ser transportado não haverá incidência de IBS/CBS e portanto a CST deve ser:

CST: 410

cClassTrib: 410003

Caso 3: Quando tem item com tributação diferenciada (exemplo para alimentação humana)

Quando houver exceção de algum item, nesse caso se faz a combinação do NCM do produto vendido com o CFOP.

Você vende produtos da cesta básica na qual não terão incidência ou terão redução de alíquota. Nesse caso você vai usar os CFOPs de venda mas em determinados NCMs precisa aplicar uma CST diferenciada.

CFOPs 5102,6102,6108,6109,5905… que tenha a venda de mercadoria no NCM 11010010

NCM 11010010

CST: 200

cClassTrib: 200003

Como pode ver, há diversas maneiras de parametrizar as CST para que e elas sejam enviadas para a nota fiscal corretamente de acordo com o item e tipo de operação.

Assista os vídeos abaixo que você entenderá melhor como isso vai funcionar e se tiver dúvida entre em contato com nossa equipe de suporte e/ou com seu contador!