Ref. Tributária NF-e

O Conectus está preparado para emitir notas fiscais NF-e para reforma tributária enviando as novas Tags de CST e cClassTrib

 

Em resumo o que precisa ser feito é informar na nota fiscal a CST e cClassTrib e tambem os valores dos impostos IBS/CBS e IS.  A aliquota desses impostos quem vai determinar é o próprio governo e esses impostos dependem de vários fatores como destino da mercadoria (UF ,município), tipo de mercadoria (NCM) e tipo de operação (venda, remessa, etc).

 

O que vai mais impactar o uso do sistema na reforma tributária é a necessidade de informar  a CST e cClassTrib dos itens contidos na nota fiscal e isso vai depender do tipo de operação.

 

O sistema possui uma tela para parametrizar esses campos e para isso a empresa precisará de orientação do contador.

 

Por isso é necessário que as empresas entrem em contato com seu contador para que ele informe quais códigos usar em cada tipo de operação e também entender se os produtos que a empresa vende possuem alguma regra especifica que dá algum tipo de isenção do IBS/CBS ou que pague imposto seletivo (IS).

 

Como exposto anteriormente, a aliquota dos tributos será fornecida pela “calculadora” do governo onde o sistema Conectus chama essa calculadora fornecendo as informações necessárias e ela retorna a aliquota dos tributos IBS/CBS/IS.

 

Abaixo orientações de como isso funciona, que você também pode assistir o video no youtube para entender melhor:

 

Foram criadas novas telas que serão usadas para fazer a parametrização usando alguns critérios:

 

CFOP

Voce pode por exemplo indicar que se for emitir uma nota fiscal que use por exemplo o CFOP 5910, independente do que vai ser transportado o sistema sempre enviar

• CST; 410
• cClassTrib: 410003

Se sua atividade todos os produtos que vende têm operação tributada integralmente (CST 000 / cClastrib 000001) voce pode parametrizar isso no sistema uma unica vez

ex:

CFOPs de venda (5102, 6102, 5101, 6101, 5405…)

• CST; 000
• cClassTrib: 000001

quando houver exceção de algum item, nesse caso se faz a combinação, exemplo:

 

cfop 5102,6102,5101,6101,5405,6105

 

NCM: 11010001

• CST; 200
• cClassTrib: 200003  (sem incidencia …)

 

Assista os vídeos abaixo que você entenderá melhor como isso vai funcionar:

 

Reforma Tributária – Visão Geral

Exemplo de parametrização de nota de remessa para brinde

Exemplo de parametrização para item isento/sem incidência de IBS/CBS